您的位置:首页 > 政务公开 > 信息公开 > 政策预算

柳州市科学技术局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-07-30 15:40   来源:柳州市科技局   
字体颜色:【 】 字体大小:【 】    保护视力色:    恢复默认

    

  第一部分:柳州市科学技术局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:柳州市科学技术局2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:柳州市科学技术局2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度收入决算情况。

  三、2017 年度支出决算情况

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、2017年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分:名词解释

   

  

  第一部分:柳州市科学技术局概况

  一、主要职能

  1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施,推动全市科技创新体系建设,提高柳州市科技创新能力。

  2.组织编制柳州市科技发展中长期规划和年度计划;研究提出柳州市科技发展优先领域和科技促进经济、社会发展的重大问题。

  3.研究提出柳州市科技体制改革的政策、措施,指导、推进全市科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新和机制。

  4.负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费(原科技三项费用)等有关费用的预、决算,合理使用科技经费,管好用好科技发展基金。

  5.负责高新技术产业化计划、科技攻关计划、新产品试制与中间试验计划、农业科技发展计划、重大科技成果推广计划等科技开发计划的制订和组织实施;引导企业用高新技术改造传统产业;指导全市民办科技工作;协同有关部门推进企业和农村科技进步。

  6.组织制订国际科技合作与交流计划,负责科技合作项目的人才引进和科技人员出国出境的审核、报批工作。

  7.归口管理本市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作,协调、指导全市技术开发服务机构工作,推进企业与高等院校、科研院所开展产学研活动。

  8.负责科技统计和软科学研究管理工作。

  9.牵头全市科学技术普及工作,组织制订科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。                                                                                              

  10.负责管理本市知识产权工作。

  11.指导、协调县(区)科技工作;负责对县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

  12.承办市人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)柳州市科学技术局

  (二)柳州市科技兴市领导小组办公室

  (三)柳州市科技情报研究所

  (四)柳州市科技培训中心

  (五)柳州市科技开发交流中心

  (六)柳州市自动化科学研究所

    

  第二部分:柳州市科学技术局 2017年部门决算报表

  《收入决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政收入决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表》八个附表另附公开。

          

  第三部分:柳州市科学技术局2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计6581.04万元,支出总计7316.93万元。与2016年相比,收入增加4.42万元,增长0.07%;支出增加2056.73,增长39.10%

  二、2017年度收入决算情况

  本年收入总计6581.04万元,其中:

  1.财政拨款收入6221.94万元,占比94.54%,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入7.69万元,占比0.12% ,为上级单位支付的工作经费。

  3.其他收入351.41万元,占比5.34%,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:区科技厅下拨的各项科技三项经费、知识产权项目经费等收入。

  三、2017年度支出决算情况

  本年支出合计7316.93 万元,其中:基本支出 1623.85万元,占22.19%;项目支出5693.08万元, 占77.81%

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2017年度财政拨款收入总决算6221.94万元、支出总决算 7042.58万元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加35.82万元、支出增加2447.20万元,增长53.25%

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  部门 2017 年度财政拨款支出7042.58万元,占本年支出合计的 96.25%2016年财政拨款支出为4595.38万元,与 2016 年相比,财政拨款支出增加2447.20万元,增长53.25%

  (二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

     2017 年度财政拨款支出7042.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出4075.26万元,占57.87%;社会保障和就业(类)支出124.37万元,占1.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出69.70万元,占0.99%;资源勘探信息(类)支出2672.22万,占37.94%; 住房保障(类)支出101.02万元,占1.43%.

  (三)财政拨款支出决算具体情况

     2017 年度财政拨款支出年初预算为4128.78万元,支出决算为7042.58万元,完成年初预算的 170.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有:1.柳州市2017年第三批小微企业创业创新基地城市示范项目资金;2.2017年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金;二是部分科研项目支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。具体情况如下:

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为334.97万元,支出决算为 458.01万元,完成年初预算的 136.73%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革,2017年初机关事业单位开始缴纳养老保险,增加了机关单位养老保险费用支出。

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为63万元,支出决算为 67.64万元,完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是;一般行政管理事务支出中有部分为科技大厦物业管理费,2017年度物业公司增加物业管理费,因此决算数大于预算数,增加的物业管理费使用去年物业管理费的结转结余支付 。

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)年初预算为95万元,支出决算为 78.14万元,完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是使用年度预算资金的项目于2017年底未完工,因此有部分项目款未支付。

  4.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为406.37万元,支出决算为502.15万元,完成年初预算的123.57%。决算数大于预算数的主要原因是原因是事业单位养老保险改革,2017年初事业单位开始缴纳养老保险,增加了事业单位养老保险费用支出。

  5.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为101.58 万元,支出决算为111.28万元,完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是支付去年结转项目经费。

  6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)年初预算为34.20 万元,支出决算为49.38万元,完成年初预算的144.39%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

  7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初预算为2214.89万元,支出决算为 1869.41万元,完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是:此项目款为专利资助与奖励款,2017年度广西科技厅修订了专利资助与奖励相关条例,因此有部分专利资助款暂缓拨付。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为405万元,支出决算为514.19万元,完成年初预算的126.97%。决算数大于预算数的主要原因是使用历年项目结转资金支付项目款。

  9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为201.32万元,支出决算为305.93万元,完成年初预算的151.96%。决算数大于预算数的主要原因是增资及社会保险费用增加。

  10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为120.74万元,支出决算为113.82万元,完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是使用年度资金的项目为跨年度项目,项目于2017年底未完工,因此有部分项目款未支付 。

  11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,本级追加预算8万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因是此项目款为2017年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金,使用年度资金的项目为跨年度项目,项目于2017年底未完工,因此有部分项目款未支付。

  12.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为13.93万元,支出决算为94.07万元,完成年初预算的675.31%。决算数大于预算数的主要原因是几位逝世老干部抚恤金和财政统一拨付退休人员生活补助。

  13.归口管理的事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为30.3万元,决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨付退休人员生活补助。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.79万元,支出决算为36.54万元,完成年初预算的217.63%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳公务员医疗补助支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为29.01万元,支出决算为33.16万元,完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳公务员医疗补助支出。

  16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)年初预算为0万元,支出决算为10.82万元,决算数大于预算数的主要原因是使用历年项目结转资金支付项目款 。

  17.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0万元,本级追加810万元,支出决算为780万元,完成追加预算的96.30%。决算数小于追加预算数的主要原因是该项目为柳州市2017年第三批小微企业创业创新基地城市示范项目资金,有一家企业未提供相关资料,因此30万元的补助款暂缓拨付 。

  18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)年初预算为0万元,支出决算为1881.4万元,决算数大于预算数的主要原因是使用2016年度结转的该项项目经费支付国家高新技术企业后补助及第六届创新创业大赛工作经费。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为92.89万元,支出决算为98.93万元,完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资变动,因此住房公积金变动。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为2.09万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位未享受福利分房人员的购房补贴 。

  六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出1610.81万元,其中:

  人员经费1503.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

  公用经费106.87万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.9万元,支出决算为21.56万元,完成预算的103.16%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为12.11万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费预算为9万元,支出决算为7.4万元(其中公务用车购置费为0万元,运行费为7.4万元),完成预算的82.22%;公务接待费支出预算为11.9万元,决算为2.05万元,完成预算的17.23%2017年度“三公”经费中,公务用车运行费及公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年公务用车运行费及公务接待费用实际支出比预算有所节约。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.4万元,增长42.22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加12.11万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出 决算减少1.42万元,下降16.10%;公务接待费支出决算减少4.29万元,下降67.67%

  因公出国(境)费支出增加的主要原因是由于科技交流与学习的工作需要,本年度参加由区科技厅组织的因公出国考察学习一人次,费用5.27万元;参加由市政府组织的因公出国考察学习一人次,费用6.84万元;合计因公出国经费12.11万元。

  公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年公务用车运行费及公务接待费用实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.11万元,占56.17%;公务用车购置及运行费支出决算7.4万元,占34.32 %;公务接待费支出决算2.05万元,占9.51%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出12.11万元。全年安排机关因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:参加由广西壮族自治区科技厅组织赴以色列学习国际技术转移与知识产权保护培训费用5.27万元,参训人员1人;参加由柳州市外事侨务办公室组团的柳州市友好代表团,赴俄罗斯、以色列、希腊宣传推介柳州,就文化、科技、医疗等项目进行洽谈交流,出访人员1人,出访费用为6.84万元。

   2.公务用车购置及运行费支出7.4万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.4万元。主要用于市机要文件交换、市内因公出行及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,柳州市科学技术局机关财政拨款的公务用车保有量为0辆,5个所属二层事业单位开支财政拨款的公务用车辆保有量为7辆,全年运行费支出7.4万元,平均每辆1.06万元。

  3.公务接待费支出2.05万元。其中:

    外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.05万元。主要用于接待来我市进行科技交流、考察、调研人员的餐费。2017 年共接待国内来访团组28个、来宾239人次,人均餐费85元。

  九、2017年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评涉及七个大方向,具体科技项目110个,共涉及预算资金12513万元(含财政直接拨付资金),自评覆盖率达到 100%

  绩效考核具体内容如下:

  1. 推进科技体制改革,争创国家创新型城市试点,创建“自治区级自主创新示范区”,推进“南柳桂北”国家级自主创新示范区建设。

  2. 落实发明专利双倍增计划资助奖励政策措施,鼓励发明创造活动;提升柳州市知识产权区域能力,加大对各县区、园区,专利试点企业的培训力度,年度发明专利申请量达到5750件,年度每万人口发明专利拥有量增长率24%;加强知识产权创造、保护、运用、管理和服务体系建设,促进知识产权与产业深度融合,力争创建国家知识产权试点城市。

  3. 举办柳州市系列科技创新赛事。报名参赛队伍不少于150个,评出20个市级优胜项目,在自治区决赛中参赛总成绩在各地市中排名前三。

  4. 实施重大科技项目创新驱动产业转型升级。组织申报重大科技项目30项以上,争取自治区级科技经费支持1亿元,安排市级科技重大专项经费5000万元以上。

  5. 推行科技特派员制度,加快农业科技创新体系建设。建设一支120人以上的科技特派员队伍,科技特派员服务覆盖全市313个贫困村;建设培育科技特派员创业服务基地(星创天地)3家,建设自治区级农业科技园区3家,支持10个特色优势农业产业关键技术环节科技攻关。

  6. 实施脱贫攻坚科技扶贫工程。将脱贫攻坚科技扶贫工程纳入科技发展十三五规划和科技计划项目指南,指导各县区建设科技基础设施和科技服务设施,开展科技下乡服务,推动科技资源向贫困地区倾斜,鼓励支持贫困村产业科技攻关、示范、推广,选派120人以上的科技特派员,为全市贫困村提供科技服务。

  7. 加强柳州市科技成果管理,实施柳州科技成果转化大行动计划。制定柳州市鼓励与促进科技成果转化的政策措施,修定完善柳州市科技成果登记管理办法,促成企业科技成果及技术交易50项,完成自治区下达科技成果转化项目任务46项,争取获广西科学技术奖二等奖以上3项。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  1. 推进科技体制改革,争创国家创新型城市试点,创建“自治区级自主创新示范区”,推进“南柳桂北”国家级自主创新示范区建设。

  2. 落实发明专利双倍增计划资助奖励政策措施,鼓励发明创造活动;提升柳州市知识产权区域能力,加大对各县区、园区,专利试点企业的培训力度,年度发明专利申请量达到6885件,年度每万人口发明专利拥有量增长率24%;加强知识产权创造、保护、运用、管理和服务体系建设,促进知识产权与产业深度融合,力争创建国家知识产权试点城市。

  3. 举办柳州市系列科技创新赛事。报名参赛队伍在不大于150个,评出20个市级优胜项目,在自治区决赛中参赛总成绩在各地市中排名前三。

  4. 实施重大科技项目创新驱动产业转型升级。组织申报重大科技项目30项以上,争取自治区级科技经费支持1亿元,安排市级科技重大专项经费5000万元以上。

  5. 推行科技特派员制度,加快农业科技创新体系建设。建设一支120人以上的科技特派员队伍,科技特派员服务覆盖全市313个贫困村;建设培育科技特派员创业服务基地(星创天地)3家,建设自治区级农业科技园区3家,支持10个特色优势农业产业关键技术环节科技攻关。

  6. 实施脱贫攻坚科技扶贫工程。将脱贫攻坚科技扶贫工程纳入科技发展十三五规划和科技计划项目指南,指导各县区建设科技基础设施和科技服务设施、开展科技下乡服务,推动科技资源向贫困地区倾斜,鼓励支持贫困村产业科技攻关、示范、推广,选派120人以上的科技特派员,为全市贫困村提供科技服务。

  7. 加强柳州市科技成果管理,实施柳州科技成果转化大行动计划。制定柳州市鼓励与促进科技成果转化的政策措施,修定完善柳州市科技成果登记管理办法,促成企业科技成果及技术交易50项,完成自治区下达科技成果转化项目任务46项,争取获广西科学技术奖二等奖以上3项。

  8.加强科技项目管理,大力推动创新驱动发展战略一是出台柳州市《深化体制机制改革实施创新驱动发展战略创建国家创新型试点城市的实施意见》、《柳州市全面推进小微企业创业创新基地城市示范工作的若干政策措施》、《柳州市应用技术研究与开发经费管理办法》、《柳州市科技创新券实施管理办法(暂行)》,进一步完善了柳州市科技创新的顶层设计。二是按照自治区打造9张名片的要求,结合柳州市的实际情况,推荐柳州企业积极申报自治区创新驱动专项及科技计划项目403项,获自治区科技项目公示立项176项;柳州市科技管理信息平台常年开放接受申报,全年受理项目评估353个,市级科技计划项目立项110个,拨付科技项目经费12513万元(含财政直接拨付科技项目经费)

  十、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度部门机关运行经费支出43.03万元,比 2016年减少24.59万元,降低36.36%,减少的原因2016年有办公用光纤网络改造支出,2017年度无此项开支。进一步从严控制办公经费开支,办公经费也较2016年度减少。

  (二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额418.85万元,其中:货物支出19.78万元、工程支出0万元、服务支出399.07万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆,其中:公务用车7辆;单价50万元以上通用设备1套,单价100 万元以上专用设备0套。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:银行利息收入,其他同级或非同级部门拨入的专项资金。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印
分享到:
微信公众号